Возмещение НДС и налога на прибыль
Добрый день!
Уважаемые форумчане, прошу мне помочь!
Проблема: Наша организация ООО (ОСНО) год назад заключила контракт с партнером по которому он должен купить товар на 500000р. При заключении контракта, партнеру продано оборудование и при выполнении контракта за это оборудование он нам не должен.
Партнер условия выполнил, на реализацию с оборудованием сделан акт о зачете взаимных требований, за оборудование он больше не должен.
Вопрос: НДС и налог на прибыль с этой реализации уже были заплачены в том квартале, когда сделана реализация на оборудование. Как теперь возместить НДС и налог на прибыль? Какие то заявления писать в налоговую?
Никаких предположений по этому поводу у меня нет, ибо опыта тоже почти нет 😭
Заранее благодарю.
Уважаемые форумчане, прошу мне помочь!
Проблема: Наша организация ООО (ОСНО) год назад заключила контракт с партнером по которому он должен купить товар на 500000р. При заключении контракта, партнеру продано оборудование и при выполнении контракта за это оборудование он нам не должен.
Партнер условия выполнил, на реализацию с оборудованием сделан акт о зачете взаимных требований, за оборудование он больше не должен.
Вопрос: НДС и налог на прибыль с этой реализации уже были заплачены в том квартале, когда сделана реализация на оборудование. Как теперь возместить НДС и налог на прибыль? Какие то заявления писать в налоговую?
Никаких предположений по этому поводу у меня нет, ибо опыта тоже почти нет 😭
Заранее благодарю.
Comments
-
Добрый день Анна.
В 2007 и в 2008 году, НДС при взаимозачете необходимо было уплачивать контрагенту отдельной платежкой денежными средствами.
С 2009 года – эта особенность отменена.
То есть вы принимаете НДС к вычету в обычном порядке, то есть тогда, когда выполнены условия, перечисленные в п. 2 ст. 171 НК РФ и п. 1 ст. 172 НК РФ;
и я не совсем поняла что значит возместить налог на прибыль?
